Blog de Axos visual

Introducción

El objetivo del presente documento es informar del formato en que se deben facilitar todas las tablas de datos que posteriormente se importarán en Axos Visual, para las implantaciones que se ajusten, según lo expuesto en el Presupuesto, a la Implantación Básica o se adapten a la implantación “Según Formato Solicitado�.

Así mismo, al final del presente documento, puede encontrarse la Hoja de Pedido de Importación de Datos que deberá cumplimentarse y enviarse a Axos Soluciones debidamente aceptada.

Indicaremos las distintas posibilidades que ofrece la importación de datos en función de la estructura de los datos a incorporar, es decir, dependiendo de la información obtenida del antiguo sistema se podrán utilizar de forma opcional algunos procesos.

El formato de los ficheros a importar será ASCII separado por punto y coma, Excel o MDB y el orden de los campos para Implantaciones Básicas o “Según Formato Indicado�, de cada uno de los ficheros, deberá ser el expresamente indicado en la primera columna de cada tabla.

En cada una de las tablas se indicarán:

• Los datos mínimos obligatorios para asegurar la integridad de los datos importados y evitar problemas derivados por la falta de información sobre los procesos habituales de la aplicación Axos Visual (Marcados con X).

• También se indica el número máximo de caracteres o dígitos que puede tener un campo dentro de Axos Visual

NOTA: La importación estándar está sujeta a las estructuras definidas en el presente documento, quedando fuera de ella cualquier adaptación necesaria y no incluida en el contrato inicial, así como si fueran necesarios servicios adicionales para realizar la exportación del sistema antiguo.

Solicitud Cliente

Cliente: EMPRESA-CLIENTE

CIF:

Representante: NOMBRE-CLIENTE

D. NOMBRE-CLIENTE, en nombre y representación de EMPRESA-CLIENTE solicita a Axos Soluciones Visuales proceder a la importación sobre el programa Axos Visual PYMES de la siguiente información según el formato indicado.

Incluidos en Implantación Básica

• Importar Artículos: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Familias: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Stock Inicial: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Clientes: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Vendedores: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Formas de pago: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Proveedores: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Cuentas Contables: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Diario contable: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Vencimientos: Según formato indicado___Con otro formato___

Por EMPRESA-CLIENTE (Sello de la empresa)

D/ª  NOMBRE-CLIENTE

de      de 2010

No incluidos en importación estándar

• Importar Códigos Barras: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Tarifas: Según formato indicado___Con otro formato___
• Componentes Artículos: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Direcciones de Envío: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Precios Especiales: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Excepciones por familia: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Líneas de factura: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Libro de IVA: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Pedidos de Venta: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Albaránes de Venta: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Facturas de Venta: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Pedidos de Compra: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Albaránes de Compra: Según formato indicado___Con otro formato___
• Importar Facturas de Compra: Según formato indicado___Con otro formato___

Por EMPRESA-CLIENTE (Sello de la empresa)

D/ª  NOMBRE-CLIENTE

de      de 2010

1. Formato de las tablas en Implantación Básica

1.1. Artículos

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Referencia del artículo: Número de referencia del artículo.
2. Nombre del artículo: Descripción del artículo.
3. Referencia del Fabricante: Referencia que usa el fabricante para el artículo. Si está introducida, se podrá utilizar como un índice de búsqueda más en la gestión de documentos.
4. Referencia Articulo Proveedor: Referencia que utiliza el proveedor para el  artículo.
5. Código Anterior: En caso de que el código de la referencia del artículo haya cambiado, en este campo reflejaremos a modo informativo cual era su referencia anterior.
6. Código Tipo Iva: Código asociado al IVA que se aplicará en los documentos
7. Código Familia: Código de la familia de artículos a la que corresponde éste y que servirá para establecer precios especiales y tarifas. Las familias deberán contener 2, 4, 6 dígitos.
8. Kilos por Unidad: Determina los kilos por unidad de venta o de compra del artículo.
9. Volumen: Volumen del articulo (litros, m³…)
10. Referencia del Proveedor: Código para identificar al proveedor que nos sirva habitualmente este artículo y, por lo tanto, a partir del cual se establecerán las condiciones de coste para la definición de las tarifas de venta.
11. Cuenta Ventas: En este campo indicaremos las excepciones para la contabilización de ventas referentes al artículo.
12. Cuenta Compras: En este campo indicaremos las excepciones para la contabilización de compras referentes al artículo.
13. Estado: Campo de verificación donde podremos indicar 1 para Disponible ó 2 para Descatalogado en función del estado del artículo.
14. Unidades de Almacenamiento: Número de unidades en las que se almacena el producto.
15. Unidades de Compra: Número de unidades necesarias para la compra del artículo.
16. Unidades de Venta: Número de unidades necesarias para la venta del artículo.
17. Página de Catálogo: Si la empresa posee un catálogo de artículos, este campo nos informará el número de página en que se encuentra para conseguir una búsqueda rápida en ese catálogo.
18. Código de Barras: Código de barras que identificará al artículo.
19. Precio Compra (Bruto): Precio de compra, sin descuentos.
20. Descuento Compra 1: Primer descuento aplicado al articulo
21. Descuento Compra 2: Segundo  descuento aplicado al articulo
22. Descuento Compra 3: Tercer  descuento aplicado al articulo
23. Incremento en Coste: Valor que se refiere a un incremento por costes adicionales diferentes al valor del artículo.
24. Precio de Tarifa1: Precio unitario en la tarifa 1
25. Precio de Tarifa2: Precio unitario en la tarifa 2
26. Precio de Tarifa3: Precio unitario en la tarifa 3
27. Precio de Tarifa4: Precio unitario en la tarifa 4
28. Precio de Tarifa5: Precio unitario en la tarifa 5
29. Precio de Tarifa6: Precio unitario en la tarifa 6
30. Stock Mínimo: Stock mínimo para el artículo en el almacén.
31. Stock Máximo: Stock máximo para el artículo en el almacén
32. Controlador Nº de serie: Nos indica si el artículo lleva control sobre los números de serie o matrículas, para la posterior gestión de garantías (0-Si, 1- NO).
33. Nº meses de garantía: Nº de meses incluidos en la garantía del artículo
34. Fecha de Alta del artículo: Indicará la fecha en la que se dio de alta del artículo.
35. Ubicación1: Código de la ubicación 1 del artículo dentro del almacén.
36. Ubicación2: Código de la ubicación 2 del artículo dentro del almacén.
37. Ubicación3: Código de la ubicación 3 del artículo dentro del almacén.
38. Ubicación4: Código de la ubicación 4 del artículo dentro del almacén.
39. Ubicación5: Código de la ubicación 5 del artículo dentro del almacén.
40. Ubicación6: Código de la ubicación 6 del artículo dentro del almacén.
41. Formato: Forma de presentación del artículo. Ej: Unidades, Cajas, Paquetes, etc.
42. Notas: Anotaciones adicionales referentes al artículo.
43. Características: Observaciones adicionales del artículo
44. Comentarios: Observaciones adicionales del artículo
45. Controlar stock: Check (1=Si, 0=No) que permite la generación de movimientos de almacén.
46. Fraccionar Ud. Vta: Check (1=Si, 0=No) que permite vender múltiplos de la unidad de venta.
47. Decimales en Uds. : Check (1=Si, 0=No) que indica si el articulo admite decimales en la unidad de venta.
48. Revisar existencias: Check (1=Si, 0=No) para marcar los artículos que queremos inventariar puntualmente.
49. Emitir etiquetas: Check (1=Si, 0=No) para emitir etiquetas automáticamente al recepcionar mercancía.
50. Articulo Gancho: Check (1=Si, 0=No) para indicar que un articulo tiene un precio de venta sensible ante la competencia.
51. Modificar descripción TPV: Check (1=Si, 0=No) para indicar si la descripción de un articulo es modificable desde el TPV.
52. Articulo Compuesto: Check (1=Si, 0=No) para indicar que un articulo está compuesto de varios componentes.
53. Precio recomendado: Precio de venta recomendado del artículo.
54. Tipo de descripción: 1=Estándar y 2=Modificable (modificable desde documentos de venta y compra).
55. Cúbico Compra: Volumen del artículo para el proveedor.
56. Unidades por Contenedor: Cantidad que el proveedor puede introducir en un contenedor.
57. Volumen Contenedor: Capacidad del contenedor. Informativo.
58. Medidas embalaje
59. Cúbico Venta: Volumen del artículo
60. Uds. Máx. apilables: Número máximo de artículos que se pueden apilar
61. Factor Reduc. Apilamiento

• NOTA: El campo familia es el código de la familia no la descripción.
• NOTA: El porcentaje de IVA se aplicará en función de los siguientes códigos: 1: 0 % – 2: 4 % – 3: 8 % – 4 à 18 %
• NOTA: Los porcentajes para el cálculo del precio de venta en función del coste se realizará como aumento porcentual sobre coste.
• NOTA: Para los campos de check 45-54, distinguir: 1=Si y 0=No

1.1.A.- Familias de Artículos (campos adicionales en la tabla Artículos)

Para aquellos casos en los que se disponga de la codificación de familias con sus descripciones.

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Código Familia: Código de la familia de artículos a la que corresponde éste y que servirá para establecer precios especiales y tarifas. Deberán contener 2, 4, 6 dígitos.
2. Descripción Familia: Descripción asociada al código de la familia de artículos a la que corresponde éste.

1.1.B.- Stock inicial (campos adicionales en la tabla Artículos)

El stock inicial del o de los almacenes deben ser enviados por la EMPRESA CLIENTE a Axos Soluciones Sl., el mismo día del arranque

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Referencia: Código de referencia del artículo.
2. Cantidad: Cantidad disponible en stock del articulo.
3. Código de barra: Código de barras que identificará al artículo (en caso de no poderse facilitar la referencia del mismo).
4. Ubicación: Código de la ubicación del artículo dentro del almacén.
5. Coste: Precio de coste del articulo.

1.2. Clientes

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Referencia del Cliente: Campo numérico que servirá para identificar al cliente dentro de todas las opciones de la aplicación. No puede estar duplicado. Una vez creada la ficha de un cliente este campo no se podrá modificar.
2. Código Anterior: En caso de que el código de la referencia del cliente haya cambiado, en este campo reflejaremos a modo informativo cual era su referencia anterior.
3. Nombre Comercial: Designación que aparecerá visible en todas las opciones relacionadas con clientes (se admite caracteres especiales tales como la “@�)
4. Nombre Jurídico: Será el que aparecerá reflejado tanto en las facturas como en toda la información referente al módulo de contabilidad y los diferentes informes.
5. NIF: Número de Identificación Fiscal.
6. Cuenta Contable: Código de  la cuenta contable.
7. Dirección del Cliente: Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.),  y el nombre de la calle.
8. Nº: Incluye el número que hace parte de la dirección.
9. Resto
10. Entorno
11. Código Postal: Únicamente para códigos postales en España.
12. Población: Nombre de la población.
13. Provincia: Nombre de la provincia.
14. Código País: Código del País del cliente – ver Anexo/codificación de Países
15. Horario
16. Código del Vendedor: Código del vendedor asociado al cliente para el control de documentos y cálculo de comisiones.
17. Código del Televendedor: Código del Televendedor asociado al cliente para el control de documentos y cálculo de comisiones.
18. Código Tarifa: Código del tipo de tarifa aplicable al cliente.
19. Descuento Tarifa 1: Porcentaje de descuento aplicable al cliente según una tarifa.
20. Descuento tarifa 2: Segundo porcentaje de descuento aplicable al cliente según una tarifa.
21. Código Forma de pago: Campo que permite mediante un código asignar una forma de pago al cliente.
22. Día de Pago 1: Primer día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
23. Día de Pago 2: Segundo día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
24. Día de Pago 3: Tercer día de pago en el mes para la fecha de vencimiento de los recibos originados por facturación.
25. Dto Comercial: Porcentaje de descuento aplicable los documentos de Venta
26. Código Banco: Código para localizar un Banco existente en la base de datos.
27. Oficina: Número de  sucursal a la que pertenece la cuenta bancaria del cliente.
28. DC: Dígito de control.
29. Cuenta Bancaria: Número de cuenta bancaria del cliente.
30. Web: Nombre de la página Web corporativa
31. Nota de aviso: Notas del cliente a modo de aviso en los documentos de Venta
32. Comprobar Observaciones: Check (1=Si, 0=No) a marcar para que aparezcan las notas de aviso al crear un documento de venta del cliente.
33. Serie por Defecto: Por defecto vacío. En el caso de asignar una serie, ésta será propuesta en la generación de cualquier documento.
34. Copias Albaran: Número de copias de albaranes.
35. Copias Factura: Número de copias por factura.
36. Recargo Equivalencia según IVA: Se refiere al recargo según el régimen de IVA (1: si no está exento, 0: si está exento.)
37. Bloqueado: Se refiere al estado del cliente. Si el cliente estuviera bloqueado no podría generarse ningún documento.
38. Zona de Venta: Código para agrupar a los clientes según zona geográfica para la obtención de estadísticas.
39. Tipo de Facturación: Descripción del tipo de facturación, este campo permite especificar cada cuánto tiempo se le factura a un cliente.
40. Forma de Facturación: Forma de generación de facturas (agrupando albaranes, por dirección de envío, etc…)
41. Nombre Tipo Cliente: Descripción del tipo de cliente.
42. Código Grupo de Cliente: Código asociado al Grupo de clientes al que pertenezca este cliente.
43. Primera persona contacto: Nombre de la  primera persona de contacto.
44. Cargo Contacto: Descripción del cargo de la persona contacto.
45. Teléfono contacto: Número de teléfono de la primera persona de contacto.
46. Fax Contacto: Número de fax de la persona contacto.
47. E-mail Contacto: Dirección de correo electrónico de la persona contacto.
48. Usuario Web: Nombre de usuario para acceder al sitio Web de la empresa.
49. Clave Web: Clave de usuario válida para acceder al sitio Web de la empresa.
50. Segunda persona contacto: Nombre de la segunda persona de contacto.
51. Cargo segunda persona contacto: Descripción del cargo de la segunda persona contacto.
52. Teléfono segunda persona contacto: Número de teléfono de la segunda persona de contacto.
53. Fax segunda persona Contacto: Número de fax de la segunda persona  de contacto.
54. E-mail segunda persona Contacto: Dirección de correo electrónico de la segunda persona contacto.
55. Tercera persona  contacto: Nombre de la tercera persona de contacto.
56. Cargo tercera persona contacto: Descripción del cargo de la tercera persona contacto.
57. Teléfono tercera persona contacto: Número de teléfono de la tercera persona de contacto.
58. Fax tercera persona Contacto: Número de fax de la tercera persona  de contacto.
59. E-mail tercera persona Contacto: Se refiere a la dirección de correo electrónico de la tercera persona contacto.
60. Código Ruta: Código asociado a la descripción de la ruta de reparto de mercancías al cliente.
61. Fecha Creación: Fecha en la que se dio de alta el cliente
62. Control riesgo Pedidos: Activa o desactiva el control de Límite de riesgo en pedidos (0=No se controla, 1=Avisa si sobrepasa, 2= Avisa y bloquea)
63. Límite riesgo Pedidos: Cuantía máxima de riesgo que se va a permitir en un pedido para ese cliente.
64. Control riesgo Cobros: Activa o desactiva el control de Límite de riesgo de cobros para ese cliente.
65. Límite riesgo Cobros Aseguradora: Cuantía máxima de riesgo ofrecida por la aseguradora que se va a soportar en el cobro de ese cliente.
66. Límite riesgo Cobros Empresa: Cuantía máxima de riesgo ofrecida por la empresa que se va a soportar en el cobro de ese cliente.
67. Valorar albaranes: Indica si en la impresión de los Albaranes, éstos saldrán con importes o sin ellos.
68. Asegurado: Indica si  el cliente está asegurado
69. Nº Póliza: Nº de la póliza de seguro
70. Nota de Reparto: Notas específicas para los repartidores.
71. Aplicar Gastos de Envío: Aplicar los gastos de envío en los documentos de venta
72. Pedidos completos: Servir los pedidos completos o no
73. Anular restos: Permite anular líneas pendientes de los pedidos
74. Núm. de pedido obligatorio: Introducción obligatoria de ese campo en los documentos
75. Referencias especiales: Búsqueda de las referencias por la Referencia del cliente.
76. Sólo precios especiales: Sólo se le venden los artículos con  precios especiales
77. Enviar Facturación electrónica: Si al cliente se le envía factura electrónica o no.
78. Observaciones 1: Información adicional  sobre el cliente
79. Observaciones 2: Información adicional  sobre el cliente
80. Observaciones 3: Información adicional  sobre el cliente
81. Observaciones 4: Información adicional  sobre el cliente
82. Observaciones 5: Información adicional  sobre el cliente

1.2.A.- Vendedores (Adicional)

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Código del Vendedor: Campo que identifica al vendedor.
2. Descripción: Nombre del vendedor.
3. Observaciones: Información adicional  sobre el vendedor

1.3. Formas de pago

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Código Forma de pago: Código que identifica la forma de pago
2. Descripción forma de pago: Descripción de la forma de pago.

1.4. Proveedores

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Referencia del Proveedor: Campo alfanumérico usado para identificar al proveedor.
2. Nombre Fiscal Proveedor: Será el que aparecerá reflejado en las facturas del proveedor. Puede ser distinto al comercial
3. Nombre Comercial : Nombre Comercial Proveedor
4. NIF: Número de Identificación Fiscal.
5. Código de la Forma Pago: Código que identifica la forma de pago del proveedor.
6. Dto. Pronto Pago: Porcentaje de descuento aplicable los documentos de Venta
7. Retención IRFP: Check (1=Si, 0=No) si el proveedor está sujeto a IRPF
8. Porcentaje retención IRPF: Porcentaje de retención
9. Cuenta Contable: Número de cuenta contable del proveedor.
10. Cuenta Compras: Se indicará en este campo una cuenta de compras sólo en el caso de querer asignar las compras de este proveedor a otra cuenta distinta a la definida en la serie de documentos.
11. Día de Pago 1: Día del mes en que el proveedor enviará la factura.
12. Día de Pago 2: Segundo día del mes en que el proveedor enviará la factura.
13. Día de Pago 3: Tercer día del mes en que el proveedor enviará la factura.
14. Descuento Comercial: Se introduce el descuento general comercial que este proveedor realiza sobre todas las compras. Es el que viene en la cabecera de los documentos y  se aplica sobre el total del documento.
15. Dto. 1: Descuento 1 que ofrece el proveedor
16. Dto. 2: Descuento 1 que ofrece el proveedor
17. Dto. 3: Descuento 1 que ofrece el proveedor
18. Dirección del Proveedor: Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.),  y el nombre de la calle.
19. Nº: Incluye el número en la dirección.
20. Codigo Postal: Se refiere al codigo postal correspondiente a la zona donde esta ubicado el proveedor.
    
21. Población: Nombre de la población.
22. Provincia: Nombre de la provincia.
    
23. Código País: Código del País del Proveedor – ver Anexo / Codificación de Países
24. Persona Contacto: Nombre de la persona contacto.
25. Teléfono Contacto: Número telefónico de la persona contacto.
26. Fax Contacto: Número de fax de la persona contacto.
27. Email: Dirección de correo electrónico de la persona contacto.
28. Cargo contacto proveedor: Descripción del cargo de la persona contacto.
29. Web: Nombre de la página Web corporativa del proveedor.
30. Días de servicio: Número de días que tarda el proveedor en enviar la mercancía.
31. Fecha creación: Fecha de Alta del proveedor
32. Trabaja en Divisas: Indica si el proveedor trabaja en otra moneda que no sea el Euro
33. Divisa: Información adicional relativa al proveedor.
34. Observaciones 1: Información adicional relativa al proveedor.
35. Observaciones 2: Información adicional relativa al proveedor.
36. Observaciones 3: Información adicional relativa al proveedor.
37. Observaciones 4: Información adicional relativa al proveedor.
38. Observaciones 5: Información adicional relativa al proveedor.

1.5. Cuentas Contables*

Orden – Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Cuenta Contable: Número de cuenta contable
2. Titulo: Descripción de la cuenta contable
3. NIF: Número de Identificación Fiscal.
4. Dirección del Cliente: Incluye tipo de vía (calle, avenida, travesía, etc.),  y el nombre de la calle.
5. Población: Nombre de la población.
6. Provincia: Nombre de la provincia.
7. Código Postal: Únicamente para códigos postales en España.

*En el caso de importar ficheros adicionales como Libro de IVA, Diario Contable y Vencimientos, la importación de esta tabla se hace obligatoria.

1.6. Diario Contable

La opción de importación de apuntes contables se ofrece para la obtención de estadísticas de la información anterior al funcionamiento con Axos Visual y únicamente será visible desde las opciones de informes, no siendo válido para el tratamiento de documentos. Para realizar la importación es imprescindible que el formato se ajuste al propuesto incluyendo todos los campos indicados, de lo contrario podría producir problemas en el funcionamiento diario de la aplicación.

Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Fecha: Fecha de registro del asiento contable.
2. Asiento: Número de Asiento Contable.
3. Cuenta contable: Número de cuenta contable.
4. Diario: Número de diario contable.
5. Número de Factura: Número de documento.
6. Ampliación: Breve descripción del asiento.
7. Importe Debe: Valor correspondiente al debe del asiento contable.
8. Importe Haber: Valor correspondiente al haber del asiento contable.
9. Empresa: En el caso de tener contabilidad empresarial es necesario poner  el código de la empresa. Ej: 01, 02…
10. Definitivo / Borrador: Estado contable en el que se quiere contabilizar la operación.

1.7. Vencimientos

Nombre campo  – Descripción campo (en rojo, los campos obligatorios)

1. Cuenta Cliente /Proveedor: Cuenta contable del cliente o proveedor.
2. Fecha Libramiento: Fecha de emisión de la factura.
3. Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura.
4. Importe: Valor referente a cobros/pagos de este vencimiento.
5. Número de Factura: Número de factura asociado al documento de cobro/pago.
6. Número de recibo de factura: Número de recibo de factura que se envía según la modalidad de pago establecida.
7. Código Banco: Código del banco.
8. Oficina: Código de la Sucursal bancaria.
9. Dígito Control: Dígito de control.
10. Cuenta Bancaria: Número de cuenta bancaria.
11. Remesable .
12. Tipo de documento.*
13. EStado
14. Empresa: En el caso de tener contabilidad empresarial es necesario poner  el código de la empresa. Ej: 01, 02…
15. Definitivo (D), Borrador(B)
16. Codigo Forma de Pago.
17. Cobro o Pago (Cobro=C, Pago= P)

* 0=Recibo; 1=Contado; 2=Giro; 3=Transferencia; 4=Talon; 5=Pagare; 6= Confirming; 7= Sistema Especial; 8= Compensa; 9= Letra Cambio.

Anexo: Codificación de Paises

• 1             FRANCIA
• 2             BELGICA
• 3             PAISES BAJOS
• 4             ALEMANIA
• 5             ITALIA
• 6             REINO UNIDO
• 7             IRLANDA
• 8             DINAMARCA
• 9             GRECIA
• 10           PORTUGAL (INC.AZORES Y MADEIRA)
• 11           ESPAÑA
• 24           ISLANDIA
• 25           ISLAS FEROE
• 28           NORUEGA (INC.SVALBARD E I.JANMAYEN)
• 30           SUECIA
• 32           FINLANDIA (INC.ISLAS ALAND)
• 36           SUIZA (INC.BUSINGEN Y CAMPIONE)
• 38           AUSTRIA
• 43           ANDORRA
• 44           GIBRALTAR
• 45           CIUDAD DEL VATICANO
• 46           MALTA (INC.GOZO Y COMINO)
• 48           YUGOSLAVIA
• 52           TURQUIA
• 56           RUSIA
• 57           ESTONIA
• 58           LETONIA
• 59           LITUANIA
• 60           POLONIA
• 62           CHECOSLOVAQUIA
• 64           HUNGRIA
• 66           RUMANIA
• 68           BULGARIA
• 70           ALBANIA
• 90           LUXEMBURGO
• 91           ISLAS DE JERSEY Y GUERNESEY
• 92           LIECHTENSTEIN
• 93           MONACO
• 94           SAN MARINO
• 95           ISLA DE MAN
• 96           LUXEMBURGO
• 100         sdsad
• 204         MARRUECOS
• 208         ARGELIA
• 212         TUNEZ
• 216         LIBIA
• 220         EGIPTO
• 224         SUDAN
• 228         MAURITANIA
• 232         MALI
• 236         BURKINA-FASO(ALTO VOLTA)
• 240         NIGER
• 244         TCHAD
• 247         REPUBLICA DE CABO VERDE
• 248         SENEGAL
• 252         GAMBIA
• 257         GUINEA-BISSAU
• 260         GUINEA
• 264         SIERRA LEONA
• 268         LIBERIA
• 272         COSTA DE MARFIL
• 276         GHANA
• 280         TOGO
• 284         BENIN
• 288         NIGERIA
• 302         CAMERUN
• 306         REPUBLICA CENTRO AFRICANA
• 310         GUINEA ECUATORIAL
• 311         SANTO TOME Y PRINCIPE
• 314         GABON
• 318         CONGO
• 322         ZAIRE
• 324         RWANDA
• 328         BURUNDI
• 329         SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS
• 330         ANGOLA (INC.CABINDA)
• 334         ETIOPIA
• 338         DJIBOUTI
• 342         SOMALIA
• 346         KENYA
• 350         UGANDA
• 352         TANZANIA,TANGANICA,ZANZIBAR Y PEMBA
• 355         SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
• 357         TERRITORIO BRIT. DEL OC. INDICO
• 366         MOZAMBIQUE
• 370         MADAGASCAR
• 372         REUNION
• 373         MAURICIO
• 375         COMORES GRAN COMORE,ANJOUAN MCH
• 377         MAYOTTE, GRAN TIERRA Y PAMANZI
• 378         ZAMBIA
• 382         ZIMBABWE
• 386         MALAWI
• 388         SUDAFRICA
• 389         NAMIBIA
• 391         BOTSWANA
• 393         SWAZILAND
• 395         LESOTHO
• 400         ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
• 401         PUERTO RICO
• 404         CANADA
• 406         GROENLANDIA
• 408         SAN PEDRO Y MIQUELON
• 412         MEXICO
• 413         BERMUDAS
• 416         GUATEMALA
• 421         BELLIZE
• 424         HONDURAS E ISLAS SWAN
• 428         EL SALVADOR
• 432         NICARAGUA E ISLAS CORN
• 436         COSTA RICA
• 442         PANAMA(INCLUYE ANTIGUA ZONA  CANAL)
• 446         ANGUILLA
• 448         CUBA
• 449         SAN CRISTOBAL Y NEVIS
• 452         HAITI
• 453         BAHAMAS
• 454         ISLAS TURQUESAS Y CAICOS
• 456         REPUBLICA DOMINICANA
• 457         ISLAS VIRGENES DE LOS EE.UU.
• 458         GUADALUPE
• 459         ANTIGUA Y BARBUDA
• 460         DOMINICA
• 461         ISLAS VIRGENES BRITANICAS Y MONSE.
• 462         MARTINICA
• 463         ISLAS CAYMAN
• 464         JAMAICA
• 465         SANTA LUCIA
• 467         SAN VICENTE E ISLAS GRANADA DEL N.
• 469         BARBADOS
• 472         TRINIDAD Y TOBAGO
• 473         GRANADA E ISLAS GRANADA DEL SUR
• 474         ARUBA
• 478         ANTILLAS NEERLANDESAS
• 480         COLOMBIA
• 484         VENEZUELA
• 488         GUYANA
• 492         SURINAM
• 496         GUYANA FRANCESA
• 500         ECUADOR E ISLAS GALAPAGOS
• 504         PERU
• 508         BRASIL
• 512         CHILE
• 516         BOLIVIA
• 520         PARAGUAY
• 524         URUGUAY
• 528         ARGENTINA
• 529         ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) Y DEPENDS.
• 600         CHIPRE
• 604         LIBANO
• 608         SIRIA
• 612         IRAQ
• 616         IRAN
• 624         ISRAEL
• 628         JORDANIA
• 632         ARABIA SAUDITA
• 636         KUWAIT
• 640         BAHREIN
• 644         QATAR
• 647         EMIRATOS ARABES UNIDOS
• 649         OMAN
• 653         YEMEN
• 660         AFGANISTAN
• 662         PAKISTAN
• 664         INDIA (INC. SIKKIM)
• 666         BANGLADESH
• 667         MALDIVAS (ISLAS)
• 669         SRI LANKA
• 672         NEPAL
• 675         BHOUTAN
• 676         BIRMANIA
• 680         THAILANDIA
• 684         LAOS
• 690         VIETNAM
• 696         KAMPUCHEA (CAMBOYA)
• 700         INDONESIA
• 701         MALASIA (SARAWAK,SABAK Y LABUAN)
• 703         BRUNEI
• 706         SINGAPUR
• 708         FILIPINAS
• 716         MONGOLIA
• 720         CHINA
• 724         COREA DEL NORTE
• 728         COREA DEL SUR
• 732         JAPON
• 736         TAIWAN
• 740         HONG-KONG
• 743         MACAO
• 800         AUSTRALIA
• 801         PAPUA-NUEVA GUINEA
• 802         OCEANIA AUSTRALIANA
• 803         NAURU
• 804         NUEVA ZELANDA
• 805         ISLAS MARIANAS
• 806         ISLAS SALOMON
• 807         TUVALU
• 808         OCEANIA AMERICANA
• 809         NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS
• 811         ISLAS WALLIS Y FUTUNA (INC.ALORI)
• 812         KIRIBATI
• 813         ISLAS PITCAIRN
• 814         OCEANIA NEOZELANDESA,I.TOKELAU,NIUE
• 815         FIDJI
• 816         VANUATU
• 817         TONGA
• 819         SAMOA OCCIDENTALES
• 822         POLINESIA FRANCESA
• 890         REGIONES POLARES

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